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目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市调处办2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市调处办概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

   柳州市调处办负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作，重点调处跨县、跨市、跨省行政界线和重点工程、重大项目建设引发的“三大纠纷”。

（二）主要工作目标

对2020年已受理的“三大纠纷”案件稳控率达100%；当年新案调结率不低于90%，上年度积案调结率不低于80%；不发生因“三大纠纷”调处不力而引发严重危害社会稳定的重大群体性事件，不发生因“三大纠纷”调处不力而致使纠纷转化为恶性刑事案件，维护社会的和谐稳定和保障项目建设的顺利推进。

二、机构设置情况

本部门为行政单位，内设一个综合协调科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为4人，全部为行政编制。编内在职3人，退休5人。

第二部分：柳州市调处办2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市调处办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%，增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%，增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）基本支出预算76.01万元，占一般公共预算40.9%，同比增加20.57万元，同比增长37.1%。主要用于工资、社等。

（二）项目支出预算109.71万元，占一般公共预算59.1%，同比减少16.46万元，同比下降13.1%。主要用于调处“三大纠纷”案件。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出76.01万元，同比增加20.57万元，同比增长37.1%，增加的主要原因:工资福利方面社保和养老缴费基数增大。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费63.36万元，同比增加18.43万元，同比增长41%，其中：

基本工资14.17万元，同比增加5.29万元，同比增长59.6%；津贴补贴13.45万元，同比增加4.02万元，同比增长42.6%；资金11.99万元，同比增加6.23万元，同比增长108.2%；基本养老保险缴费5.16万元，同比减少1万元，同比下降16.2%；职业年金缴费2.58万元，同比增加2.58万元；职工基本医疗保险缴费2.42万元，同比增加0.11万元，同比下降4.8%；公务员医疗补助缴费4.84万元，同比增加1.01万元，同比增长26.4%；其他社会保障缴费0.16万元，同比增加0.01万元，同比增长6.7%；住房公积金3.87万元，同比增加0.17万元，同比增长4.6%；退休费4.71万元，同比上年持平。

（二）公用经费12.66万元，同比增加2.14万元，同比增长20.3%。其中：

办公费0.98万元，同比增加0.24万元，同比增长32.4%；印刷费0.12万元，同比增加0.03万元，同比增长33.3%；水费0.1万元，同比增加0.02万元，同比增长25%；电费0.44万元，同比增加0.11万元，同比增长33.3%；邮电费0.9万元，同比增加0.22万元，同比增长32.4%；物业管理费0.08万元，同比增加0.02万元，同比增长33.3%；差旅费1.48万元，同比增加0.37万元，同比增长33.3%；维修（护）费0.24万元，同比增加0.06万元，同比增长33.3%；会议费0.28万元，同比增加0.07万元，同比增长33.3%；培训费0.24万元，同比增加0.06万元，同比增长33.3%；公务接待费0.16万元，同比增加0.04万元，同比增长33.3%；工会经费0.64万元，同比增加0.02万元，同比增长3.2%；其他交通费用4.02万元，同比增加0.9万元，同比增长28.8%；其他商品和服务支出2.97万元，同比减少0.04万元，同比下降1.3%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，比上一年预算0.92万元，同比增加0.04万元，同比增长4.3%。增加的主要原因:其他市赴柳交流调处工作增多。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算0.96万元，同比增加0.04万元，同比增长4.3%，增加原因：其他市赴柳交流调处工作增多。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%，增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。

（一）一般公共预算收入185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%，增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：增加的主要原因：社保和养老缴费基数增大。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出161.5万元；占支出总预算87%，同比增加1.21万元，同比增长0.75%。

2.社会保障和就业支出13.1万元，占支出总预算7.1%，同比增加1.58万元，同比增长13.7%。

3.卫生健康支出7.26万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.12万元，同比增长18.2%。

4.住房保障支出3.87万元，占支出总预算2%，同比增加0.17万元，同比增长4.6%。

（二）按支出结构划分

1.基本支出76.01万元；占支出总预算40.9%，同比增加20.57万元，同比增长37.1%。主要用于发放工资和缴纳社会。

2.项目支出109.71万元；占支出总预算59.1%，同比减少16.49万元，同比下降13.1%。主要用于调处“三大纠纷”案件。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算1.95万元，同比减少8.05万元，下降80.5%，减少的原因：没有印刷的产品。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购1.95万元（其中：货物类采购1.95万元），占政府采购预算的100%，同比减少8.05万元，下降80.5%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算185.72万元，同比增加4.08万元，同比增长2.2%，增加的原因：人员变动，另外社保和养老缴费基数增大。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标等情况。2

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。