目 录
第一部分:柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2018 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:
柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室概况
一、主要职能
柳州市调处办负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作,并负责市人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作,重点调处跨县、跨市、跨省行政界线和重点工程、重大项目建设引发的“三大纠纷”。
二、部门决算单位构成
柳州市调处办属行政单位,内设一个综合协调科。
第二部分:
柳州市人民政府调解处理
土地山林水利纠纷办公室2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1,61.41 |
一、一般公共服务支出 |
142.74 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.74 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.52 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.95 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
1.37 |
|
基本支出结转 |
1.91 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
1.91 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
163.32 |
支出总计 |
163.32 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
161.41 |
161.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.21 |
142.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
142.21 |
142.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
108.85 |
108.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
161.94 |
161.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.74 |
142.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
142.74 |
142.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
33.35 |
33.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
109.39 |
109.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
161.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
142.74 |
142.74 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
11.74 |
11.74 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
161.41 |
本年支出合计 |
77 |
161.94 |
161.94 |
0.00 |
||
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1.91 |
基本支出结转 |
80 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
||
总计 |
30 |
163.32 |
总计 |
83 |
163.32 |
163.32 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
42.12 |
302 |
商品和服务支出 |
112.95 |
30101 |
基本工资 |
8.49 |
30201 |
办公费 |
68.53 |
30102 |
津贴补贴 |
10.75 |
30202 |
印刷费 |
6.18 |
30103 |
资金 |
8.05 |
30303 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30304 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30305 |
水费 |
0.12 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.19 |
30306 |
电费 |
0.19 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30307 |
邮电费 |
0.76 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2.70 |
30308 |
差旅费 |
8.88 |
|
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30309 |
维修(护)费 |
3.84 |
|
住房公积金 |
0.18 |
|
租赁费 |
0.13 |
|
医疗费 |
2.95 |
|
会议费 |
4.10 |
|
其他工资福利支出 |
0.0 |
|
培训费 |
4.59 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.86 |
|
公务接待费 |
0.44 |
|
退休费 |
1.15 |
304 |
劳务费 |
11.16 |
|
生活补助 |
3.00 |
307 |
工会经费 |
1.65 |
|
其他个人和家庭的补助支出 |
0.71 |
310 |
福利费 |
0.24 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.15 |
|
|
|
|
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
|
|
|
资本性支出 |
2.01 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
2.01 |
人员经费合计 |
46.98 |
公用经费合计 |
114.96 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 |
2018年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
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0.44 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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基本支出结转和结余 |
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基本支出结转和结余 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。
详见附件:市调处办2018年决算表。
第三部分:
柳州市人民政府解处理土地山林水利
纠纷办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
2018年度收入总计161.41万元,支出总计163.32万元,与2017年相比,收、支分别减少16.05万元;分别降低9.83%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计163.32万元(逐项说明),其中:财政拨款收入161.41 万元,占比98.83%;年初结转和结余收入1.91万元,占比1.17%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出合计161.41 万元(逐项说明),其中:基本支出 161.94 万元,占 100%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2018年度财政拨款收、支总决算万元161.41 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少17.52万元,降低9%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2018 年度财政拨款支出161.94 万元,占本年支出合计的98%。与 2017 年相比,财政拨款支出减 15.5万元,下降8%。
(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)
2018年度财政拨款支出161.94 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出142.74万元,占88.14%;社会保障和就业(类)支出11.74 万元,占7.25%;医疗卫生与计划生育支出4.52 万元,占2.79%;住房保障(类)支出2.95 万元,占1.82%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为161.94 万元,支出决算为163.32 万元,完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有办公室装修;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为万元,支出决算为33.35万元,完成年初预算的98%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事 务(项)。年初预算为110万元,支出决算为109.39万元,完成年初预算的99%。
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 )
2018年度财政拨款基本支出万元,其中:
人员经费46.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;
公用经费114.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.44万元,完成预算的88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约(根据实际情况作原因陈述)
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.4万元,下降52%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降52%。
公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.44万元,占88%。具体情况如下:
公务接待费支出0.44万元。其中:
国内公务接待支出0.44万元。主要用于接待自治调处办领导、其他市调处办来我市开展调解会议。2018 年共接待国内来访团组4个、来宾21人次(必须说明)
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 )
无
九、2018 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
(表述举例:根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及预算资金万24.8元,自评覆盖率达到100%)
(二)部门决算中项目绩效自评结果良好(92分)。(根据情况公开本部门预算绩效评价结果)
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出114.96 万元,比 2017年减少1.67万元,降低 1.48%,增(减)原因:单位业务量减少。
(二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额1.5万元,其中:货物支出1.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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