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第三部分：市调处办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

?2019年度收入总计184.41万元，支出总计184.41万元，与2018年相比，收、支增加21.09万元，增长12.92%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计184.41万元（逐项说明）?，其中：一般公共预算财政拨款收入183.09万元；占比99.29%；年初结转和结余收入1.32万元，占比0.71%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计176.81万元（逐项说明），其中：基本支出176.81万元，占 100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

?本部门 2019年度财政拨款收、支总决算184.41万元、184.41万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加21.09万元，增长12.92%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出176.81 万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加21.09万元，增长12.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

??? ?2019 年度财政拨款支出 176.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.28万元，占86.13%；社会保障和就业（类）支出11.25 万元，占6.36%；卫生健康支出9.24万元，占5.23%；住房保障（类）支出4.04万元，占2.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

?2019 年度财政拨款支出年初预算为183.09万元，支出决算为176.81万元，完成年初预算的96.57%。

1.??? 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为41.52万元，支出决算为 38.64万元，完成年初预算的 93.07%。

2.??? 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为117.03万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的97.11%。

3.??? 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为5.91万元，支出决算为 5.91万元，完成年初预算的 100%。

4.??? 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。 年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的 100%。

5.??? 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的 100%。

6.??? 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述?）

2019年度财政拨款基本支出176.81万元，其中：

?人员经费52.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费115.00万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

办公设备购置费3.5万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述?）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.09万元，下降20.46%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降20.46%。

??? 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，接待次数减少。

??? （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

???? 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：?

??? 1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排机关和所属单位因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。公车改革后，单位没有保留公务用车。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

??? 国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待自治调处办领导、其他市调处办来我市开展调解会议。2019 年共接待国内来访团组4个、来宾22人次（必须说明）。

??? 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述?）

??? 无

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

?? ?（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目7 个，共涉及预算资金181.64万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果95.1分。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出152.28万元，比 2018年增加9.54万元，增长6.69 %，增长原因单位业务量增大。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额3.50万元，其中：货物支出3.50万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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