体球网,足球即时比分

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）部门基本职能

   柳州市调处办负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作，重点调处跨县、跨市、跨省行政界线和重点工程、重大项目建设引发的“三大纠纷”。

（二）主要工作目标

对2018年已受理“三大纠纷”案件稳控率达100%；当年新案调结率不低于90%，上年度积案调结率不低于80%；不发生因“三大纠纷”调处不力而引发严重危害社会稳定的重大群体性事件，不发生因“三大纠纷”调处不力而致使纠纷转化为恶性刑事案件，维护社会的和谐稳定和保障项目建设的顺利推进。

二、机构设置情况

本部门属于行政单位，内设一个综合协调科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为4人，其中：行政编制4人。编内在职3人，其中：行政在职3人，退休补助5人。

第二部分：部门2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共预算支出表（公开02表）

三、一般公共预算基本支出表（公开03表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（公开04表）

五、部门收支总表（公开05表）

六、部门收入总表（公开06表）

七、部门支出总表（公开07表）

八、政府性基金预算支出表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

上述报表详见页末附件。

第三部分：柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷

       办公室2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9%，增加的主要原因有：一、人员变动，我办新增人员；二、根据市委组织部、市财政局、市人社局《体球网,足球即时比分印发柳州市本级机关培训费管理办法的通知》（柳财行〔2018〕7号）文件中,《柳州市本级机关培训费管理办法》第五章第十八条规定：培训费由举办单位承担，不得向参训者收取任何费用；故而预算费用增加；三、根据《广西壮族体球网,足球即时比分人民政府办公厅体球网,足球即时比分印发跨省跨市跨县“三大纠纷”重点案件集中化解加强年活动实施方案的通知》（桂政办发〔2018〕42号）和《柳州市人民政府办公室体球网,足球即时比分印发跨省跨市跨县“三大纠纷”重点案件集中化解加强年活动实施方案的通知》（柳政办〔2018〕93号）文件精神，2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，所以会议次数有所增加；四、退休人员增加，退休人员待遇提高。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9%，增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类，一般公共服务类科目160.29万元，占一般公共预算88.2 %，同比增加18.13万元，同比增长12.8%。主要用于办公室行政运行、一般行政管理事务。

（二）支出功能科目分类，社会保障与就业类科目11.52万元，占本年支出预算合计6.3%，同比增加4.01万元，增长53.4 %。主要用于行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）支出功能科目分类，卫生健康类科目6.14万元，占本年支出预算合计3.4 %，同比增加3.44万元，增长127.4%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

（二）支出功能科目分类，住房保障类科目3.70万元，占本年支出预算合计2.0%，同比减少0.61万元，下降14.2 %。主要用于住房改革支出、住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出55.44万元，同比增加7.76万元，增长16.3%，增加的主要原因:人员增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费44.93万元，同比增加5.71万元，同比增长14.6%，其中：

基本工资8.88万元，同比减少3.62万元，同比下降29.0%；津贴补贴9.43万元，同比减少1.55万元，同比下降14.1%；奖金5.76万元，同比增加4.72万元，因为人员增多，规定变化；退休费4.71万元，同比增加4.39万元，因为退休人员增加、退休人员补助增加；机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元，同比减少1.03万元，同比增长14.3%；职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费10.52万元，同比增加2.06万元，同比增长24.3%。其中：

办公费0.74万元，同比增加0.34万元，同比增长85%；水费0.8万元，同比增加0万元，同比增长0%；印刷费0.8万元，同比增加0万元，同比增长0%；电费0.33万元，同比增加0.07万元，同比增长26.9%，因为人员增加办公用点增加；邮电费0.68万元，同比增加0.5万元，同比增长277.8%，主要是邮寄文件资料数量增加；物业管理费0.06万元，同比增加0万元，同比增长0%；差旅费1.11万元，同比增加0.09万元，同比增长8.8%；维修(护)费0.8万元，同比减少0.1万元，同比下降11.1%；0.21万元，同比减少0.02万元，同比下降8.7%；培训费0.18万元，同比增加0.02万元，同比增长12.5%；公务接待费0.12万元，同比增加0.01万元，同比增长12.5%；工会经费0.62万元，同比减少0.1万元，同比下降13.9%；其他交通费用3.12万元，同比减少0.12万元，同比下降35.3%；其他商品和服务支出3.01，同比增加1.39万元，同比增长86%，因为印制宣传手册数量增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.51万元，比上年增加13.41万元，上升147.4%的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算比上年增加0.01万元，增加1.1 %，增加的原因为：因为明年是重点案件集中化解加强年，我市和接边省市的举办协调会、联席会次数增多。                          

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

（四）会议费3.41万元, 比上年减少0.12万元，同比下降3.4%，下降的原因为：进一步落实厉行节约有关规定，严格按照会议标准开支。

（五）培训费18.18万元, 比上年增加13.52万元，上升290.1 %，上升的原因为：根据市委组织部、市财政局、市人社局《体球网,足球即时比分印发柳州市本级机关培训费管理办法的通知》（柳财行〔2018〕7号）文件中，《柳州市本级机关培训费管理办法》第五章第十八条规定：培训费由举办单位承担，不得向参训者收取任何费用；故而培训费增加。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算181.64万元，同比增加加24.96万元，同比增长15.9%，增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9 %。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。

（一）一般公共预算收入181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9%。增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出160.29万元；占支出总预算88.2%，同比增加18.13万元，增长12.8 %。主要用于行政运行、一般行政管理事务。

2.社会保障与就业11.52万元，占支出总预算6.3%，同比增加4.01万元，增长53.4 %。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康类科目6.14万元，占支出总预算3.4%，同比增加3.44万元，增长127.4%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助

4.住房保障类3.70万元，占支出总预算2.03，同比减少0.61万元，下降14.2 %。主要用于住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出55.44万元；占支出总预算30.5%，同比增加7.76万元，增长16.3%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.项目支出126.20万元；占支出总预算69.5%，同比增加17.2万元，增长15.8%。主要用于商品和服务支出、资本性支出、其他支出。 

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

2019年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算10万元，同比增加2.5万元，增长33.3%，增加的原因： 2018年5月17日体球网,足球即时比分调处办召开了百色市右江区调处工作现场会，在现场观摩无人机拍摄山林勘界演练后，要在全区推广无人机技术，运用于土地山林水利纠纷现场的勘界。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购6万元（其中：货物类采购6万元），占政府采购预算的60%，同比减少1.5万元，下降20%。

（二）分散采购4万元（其中：货物类采购4万元），占政府采购预算的40%，同比增加4万元，增长100%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额2万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级共1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算181.64万元，同比增加24.96万元，同比增长15.9%，增加的主要原因：一、人员变动，我办新增人员；二、根据相关文件规定，培训费用增加；三、2019年是重点案件集中化解收尾年，任务较重，会议次数增加；四、新增退休人员，退休人员待遇提高。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年本单位整体支出纳入预算绩效目标管理

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。