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第三部分：柳州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计6327.68万元，支出总计4524.62万元，与2016年相比，收、支分别增加1298万元、减少96.04万元；分别增长25.81%、下降2.08%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计6327.68万元，其中：财政拨款收入4170.11万元；占比65.90%；其他收入587.81万元，占比9.29%；上年结转和结余1569.76万元，占比24.81%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计4524.62万元，其中：基本支出4428.22万元，占97.87%；项目支出 96.40万元， 占2.13%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017年度财政拨款收、支总决算 5069.03万元、4307.49万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加277.19 万元、减少276.50万元，增长5.78%、下降6.03%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出4307.49万元，占本年支出合计的95.20%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少276.50万元，下降6.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   2017 年度财政拨款支出4307.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3937.55万元， 占91.41%；社会保障和就业（类）支出60.31万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育支出148.83 万元，占3.46%； 住房保障（类）支出160.80万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为3162.19万元，支出决算为4307.49万元，完成年初预算的136.22%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1183.41万元，支出决算为1707.89万元，完成年初预算的149.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调级调资等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为944.29万元，支出决算为1057.83万元，完成年初预算的112.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公设备；劳务费、差旅费、邮电费、印刷费等价格上涨造成费用增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为163.03万元，支出决算为162.43万元，完成年初预算的99.63%

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的36.78%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为99万元，支出决算为96.40万元，完成年初预算的97.37%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为517.75万元，支出决算为894.60万元，完成年初预算的172.79%。决算数大于预算数的主要原因是上年未完成的工程款结转至本年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.31万元。决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金24.42万元；离退休生活补助31.87万元；退休人员支出4.02万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.99万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的227.97%。决算数大于预算数的主要原因是支付公务员大额医疗保险支出等。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数大于预算数的主要原因是政府热线“12345”支付事业单位医疗费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.72万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳绩效奖公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.44万元。决算数大于预算数的主要原因是发放职工住房补贴。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出4211.08万元，其中：

人员经费2311.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费1899.23万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为194.07万元，支出决算为150.02万元，完成预算的77.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为9.83万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为108.96万元，完成预算的81.18%；公务接待费支出决算为31.23万元，完成预算的62.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.58万元，下降4.20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.03万元，增长26.03%；公务用车购置及运行费支出 决算增加0.34万元，增长0.31%；公务接待费支出决算减少8.95万元，下降22.28%。

   因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国批次增加；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是驻外办由于车辆到期报废，新购入一辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，相关接待次数及人数减少。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.83万元，占6.55%；公务用车购置及运行费 支出决算108.96万元，占72.63 %；公务接待费支出决算31.23万元，占20.82%。具体情况如下： 

   1.因公出国（境）费支出9.83万元。全年安排机关因公出国 （境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：经贸交流支出4.50万元、境外业务培训支出5.33万元。

   2.公务用车购置及运行费支出108.96万元。其中：公务用车购置支出为25.00万元。公务用车运行支出83.96万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费等。2017年，机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

   3.公务接待费支出31.23万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出31.23万元。主要用于接待体球网,足球即时比分单位等各类公务接待费用。2017 年共接待国内来访团组528个、来宾2993人次。

八、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目2个，共涉及预算资金3162.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出1899.23万元，比 2016年减少17.09万元，下降0.89%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额256.72万元，其中：货物支出256.72万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆29辆，其中：公务用车29辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。