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根据采购单位资金使用的划分，对已实行国库集中支付单位和未实行国库集中支付单位两种不同的工作流程做分别说明：

一、实行国库集中支付的采购单位流程

1、采购项目的申报

填写“柳州市政府采购清单”、“政府采购委托书”，同时由财务人员在“柳州市财政局国库集中支付系统”上申请同额度的用款计划，提交至柳州市财政局主管业务科室审核。（注：购买汽车的需提交“小车定编证”复印件1份）。

2、采购资金的审批

柳州市财政局主管业务科室审批采购单位提交的“柳州市政府采购清单”及“柳州市财政局国库集中支付系统”上的用款计划，纸质与电子版无误后转入柳州市财政局政府采购管理办公室。

3、采购方式的审批

柳州市财政局政府采购管理办公室核实“柳州市政府采购清单”及“柳州市财政局国库集中支付系统”上的用款计划，对“柳州市政府采购清单”统一编号后，根据采购项目按照规定确定采购方式进入采购程序。

4、采购程序

4．1采购方式为公开招标的项目

4．1．1确定为公开招标的项目，采购单位可在五家招标代理机构中选择一家做为招标代理与之签订《政府采购委托协议书》，委托招标代理机构进行公开招标工作，配合招标代理机构制作招标文件并审核招标文件。

4．1．2评标并遵守评标委员会的评标结果，按照中标通知书与中标供应商签订合同。

4．2采购方式为邀请招标的项目

过程同公开招标方式一致。

4．3采购方式为竞争性谈判采购的项目

过程同公开招标方式一致。

4．4采购方式为询价采购（含网上竞价）的项目

4．4．1未纳入协议供货、定点采购范围的通用类设备，确定为询价采购（含网上竞价）方式的，2005-2006年度由广西科文招标中心柳州分部进行招标代理工作。

4．4．2评标过程中如有报价、条件相同供应商出现，采购单位需出具确认函。

4．4．3遵守成交结果并按照成交通知书与成交供应商签订合同。

4．4．4非通用类设备确定为询价采购（含网上竞价）方式的，过程同公开招标方式一致。

4．5采购方式确定为协议供货的项目

采购单位登陆“柳州市政府采购信息管理系统”（http://www.zfcg.com.cn或http://www.zfcg.gov.cn）查看“协议供货（采购方式）确认通知书”，在规定范围内任意选择一家供应商并与之联系签订“协议供货合同”。

4．6采购方式确定为定点采购的项目

由柳州市财政局政府采购管理办公室向定点供应商发出《协议供货（采购方式）确认通知书》，供应商收到通知后联系采购单位并按规定签订合同。

4．7采购方式确定为单一来源的项目

采购单位需填写《单一来源记录表》，并提交表中要求的相关资料，经柳州市财政局政府采购管理办公室备案后方可与供应商签订合同。

4．8确定为分散采购的项目

确定为分散采购的项目，单位可按照《政府采购法》规定的五种采购方式自行组织采购，采购完毕后将相关资料、合同报柳州市财政局政府采购管理办公室备案。

5、验收结算程序

5．1验收

采购单位根据合同规定对货物进行验收，并填写《政府采购货物、工程、服务验收结算书》一式两份。

5．2资金结算

采购单位财务人员根据《政府采购货物、工程、服务验收结算书》及合同在“柳州市财政局国库集中支付系统”上核对采购清单编号、用款计划流水号、预算号等用款计划的基本内容，并提交支付申请，向供应商支付货款。提交后在《政府采购货物、工程、服务验收结算书》上签字确认。确认后《政府采购货物、工程、服务验收结算书》一份送至柳州市财政局政府采购管理办公室备案候审，支付资金超过50万元（含50万元）的附《直接支付申请书》一份。

5．3支付审核

柳州市财政局政府采购管理办公室根据《政府采购货物、工程、服务验收结算书》及“柳州市财政局国库集中支付系统”上的支付申请，核对无误后打印《柳州市财政局预算拨款（直接支付）通知书》送柳州市财政局国库集中支付管理中心办理支付。

6、采购回执

“柳州市政府采购清单”做为财务入帐依据，采购单位在送达《政府采购货物、工程、服务验收结算书》后可领取回执联，《柳州市财政局预算拨款（直接支付）通知书》回执联在柳州市财政局国库集中支付管理中心领取。

7、其他

7．1采购只能在预算范围内进行，如采购过程中出现超出预算的情况，在不超出预算的10%且财政业务科室同意追加资金的情况下可继续进行；如财政业务科室不同意追加资金，采购单位降低配置要求不违反程序的情况下可继续进行，否则予以废标处理。

7．2柳州市公安局因单位性质特殊，市局采购按照实行国库集中支付单位工作流程办理，其下属分局各单位按未实行国库集中支付单位工作流程办理。

7．3贷款性资金亦按未实行国库集中支付单位工作流程办理。

二、未实行国库集中支付的采购单位流程

1、采购项目的申报

填写“柳州市政府采购清单”、“政府采购委托书”，提交至柳州市财政局主管业务科室审核。（注：购买汽车的需提交“小车定编证”复印件1份）。

2、采购资金的审批

柳州市财政局主管业务科室审批采购单位提交的“柳州市政府采购清单”，采购资金属全额财政拨款的，拼盘资金中属财政拨款的部份均由业务科室代采购单位在“柳州市财政局国库集中支付系统”上提交用款计划，完成后转入柳州市财政局政府采购管理办公室。

3、采购资金核实

　  柳州市财政局政府采购管理办公室核实“柳州市政府采购清单”，采购资金属全额财政拨款的和拼盘资金中属财政拨款的部份核对“柳州市财政局国库集中支付系统”上的用款计划，全额自筹资金和拼盘资金中属自筹部份由采购单位在采购之前按照预算金额转入“政府采购资金专户”（开户名称：广西壮族体球网,足球即时比分柳州市财政局；银行账号：70055201110286；开户行：市商行营业部）。

4、采购方式的审批

柳州市财政局政府采购管理办公室核实“柳州市政府采购清单”及采购资金后，对“柳州市政府采购清单”统一编号后，根据采购项目按照规定确定采购方式进入采购程序。

5、采购程序

5．1采购方式为公开招标的项目

5．1．1确定为公开招标的项目，采购单位可在五家招标代理机构中选择一家做为招标代理与之签订《政府采购委托协议书》，委托招标代理机构进行公开招标工作，配合招标代理机构制作招标文件并审核招标文件。

5．1．2评标并遵守评标委员会的评标结果，按照中标通知书与中标供应商签订合同。

5．2采购方式为邀请招标的项目

过程同公开招标方式一致。

5．3采购方式为竞争性谈判采购的项目

过程同公开招标方式一致。

5．4采购方式为询价采购（含网上竞价）的项目

5．4．1未纳入协议供货、定点采购范围的通用类设备，确定为询价采购（含网上竞价）方式的，2005-2006年度由广西科文招标中心柳州分部进行招标代理工作。

5．4．2评标过程中如有报价、条件相同供应商出现，采购单位需出具确认函。

5．4．3遵守成交结果并按照成交通知书与成交供应商签订合同。

5．4．4非通用类设备确定为询价采购（含网上竞价）方式的，过程同公开招标方式一致。

5．5采购方式确定为协议供货的项目

采购单位登陆“柳州市政府采购信息管理系统”（http://www.zfcg.com.cn或http://www.zfcg.gov.cn）查看“协议供货（采购方式）确认通知书”，在规定范围内任意选择一家供应商并与之联系签订“协议供货合同”。

5．6采购方式确定为定点采购的项目

由柳州市财政局政府采购管理办公室向定点供应商发出《协议供货（采购方式）确认通知书》，供应商收到通知后联系采购单位并按规定签订合同。

5．7采购方式确定为单一来源的项目

采购单位需填写《单一来源记录表》，并提交表中要求的相关资料，经柳州市财政局政府采购管理办公室备案后方可与供应商签订合同。

5．8确定为分散采购的项目

确定为分散采购的项目，单位可按照《政府采购法》规定的五种采购方式自行组织采购，采购完毕后将相关资料、合同报柳州市财政局政府采购管理办公室备案。

6、验收结算程序

6．1验收

采购单位根据合同规定对货物进行验收，并填写《政府采购货物、工程、服务验收结算书》一式两份。

6．2资金结算

采购单位财务人员填写《政府采购货物、工程、服务验收结算书》确认资金情况后送柳州市财政局政府采购管理办公室一份以备办理支付申请。

6．3支付审核

6．3．1柳州市财政局政府采购管理办公室根据《政府采购货物、工程、服务验收结算书》，属全额财政拨款的，柳州市财政局政府采购管理办公室在“柳州市财政局国库集中支付系统”上办理分散支付申请，核对无误后打印《柳州市财政局预算拨款（分散支付）通知书》送柳州市财政局国库集中支付管理中心办理支付。

6．3．2柳州市财政局政府采购管理办公室根据《政府采购货物、工程、服务验收结算书》，拼盘资金的，财政拨款部份由柳州市财政局政府采购管理办公室在“柳州市财政局国库集中支付系统”上办理分散支付申请，核对无误后打印《柳州市财政局预算拨款（分散支付）通知书》送柳州市财政局国库集中支付管理中心办理拨款手续，待款项到达“政府采购资金专户”后，会同采购单位自筹部份一并向供应商支付。

6．3．3柳州市财政局政府采购管理办公室根据《政府采购货物、工程、服务验收结算书》，属自筹资金已达“政府采购资金专户”的，由柳州市财政局政府采购管理办公室审核无误后打印《政府采购资金结算通知书》送柳州市财政局国库集中支付管理中心办理支付。

7、采购回执

收到柳州市财政局国库集中支付管理中心支付回执后，柳州市财政局政府采购管理办公室通知采购单位领取“柳州市政府采购清单”回执联和“入帐通知书”回执联。

8、其他

　  采购只能在预算范围内进行，如采购过程中出现超出预算的情况，在不超出预算的10%且财政业务科室同意追加资金，并补充采购资金的情况下可继续进行；如财政业务科室不同意追加资金，采购单位降低配置要求不违反程序的情况下可继续进行，否则予以废标处理。

柳州市财政局政府采购管理办公室

　　　　　　　　　　　　  二OO六年四月二十六日